科室质控手册填写工作督查表

检查结果填写说明：查检结果为“是/有”的，在检查项后的“□”填√；“否/无”的填×；得分＝实际达标项目/ 全部考核项目。请老师认真填写该表，并填写实际存在问题，谢谢配合！
检查时间
日期    ____________
督导科室
    ____________
评价人
    ____________
科室质控小组名单及职责分工明确
是/有
否/无
不适用
科室质控管理目标及计划填写全面
是/有
否/无
不适用
科室质量与安全管理数据统计填写全面
是/有
否/无
不适用
科室质量与安全管理数据统计与原始数据相符
是/有
否/无
不适用
科室专业质量指标
是/有
否/无
不适用
异动指标变化与分析（使用质量管理工具）
是/有
否/无
不适用
项目质控记录填写1项
是/有
否/无
不适用
项目质控记录填写≥2项
是/有
否/无
不适用
项目质控记录填写按表格内容要求进行填写
是/有
否/无
不适用
项目质控记录数据有原始数据支持
是/有
否/无
不适用
住院超过30天患者分析评价记录
是/有
否/无
不适用
住院超过30天患者分析评价记录数目与实际数量相符
是/有
否/无
不适用
质控小组活动记录参加人员为质控小组全体成员参加
是/有
否/无
不适用
质控小组活动记录中项目质控结果与评价与项目质控记录中的结果与评价一致
是/有
否/无
不适用
对科室质控活动中发现的问题建立新的质控项目
是/有
否/无
不适用
本月不良事件管理效果评价
是/有
否/无
不适用
对职能部门检查反馈问题建立整改措施
是/有
否/无
不适用
科室不良事件管理组织
是/有
否/无
不适用
对科室不良事件进行统计、分析
是/有
否/无
不适用
有科室质量与安全全年培训计划
是/有
否/无
不适用
科室质量与安全培训按计划进行且资料与计划相符
是/有
否/无
不适用
科室质量与安全培训人员签到为全科人员
是/有
否/无
不适用
对未参加人员进行再次培训
是/有
否/无
不适用
对科室质量与安全培训结果进行总结、分析
是/有
否/无
不适用
科室质量与安全培训结果未达到目标值时制定整改措施和下次培训目标
是/有
否/无
不适用
半年质控小组活动总结
是/有
否/无
不适用
半年科室主要质量与安全管理数据汇总分析
是/有
否/无
不适用
全年质控小组活动总结
是/有
否/无
不适用
全年科室主要质量与安全管理数据汇总分析
是/有
否/无
不适用
存在问题
    ____________

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