审计部调查问卷

风险描述

姓名

____________

部门

____________

一、收入风险描述

大问题1、业务凭证不连续编号

第一个维度

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第二个维度

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第三个维度

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IT风险

大问题1、IT治理结构风险

第一个维度

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第二个维度

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第三个维度

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