询价比价的基本信息必填项有哪些
A、 月预计耗用、合计天数
B、 计划采购数量、上次采购时间
C、 上次采购数量、上次采购价格
D、 本次采购原因、合同版本
采购合同录入有哪些项需手工输入
A、 签订地点、到货付款天数
B、 签约日期、合同日期
C、 包装标准
D、 合同号、合同有效日期
货源申请单哪些是选填项
A、 业务日期
B、 所属公司
C、 供应商
D、 货源申请类型
E、 供货物料
常规性大品种原料行情维护中原料总价格由哪几项组成
A、 车板价
B、 长途运费
C、 物流运费
D、 税费
采购申请新增物料哪些需要手动输入
A、物料名称、申请数量、单价
B、申请日期、物料编码、计量单位
C、需求日期、计量单位、采购组织
麸皮询价比价审批流程
A、采购经理、子公司总经理、单品组长
B、子公司总经理、单品经理、单品组长
C、子公司总经理、单品组长、采购总经理
采购订单运输类型中运输编码01、02、03分别代表哪种运输方式
A、汽车、火车、船运
B、船运、火车、汽车
C、火车、汽车、船运
D、火车、船运、汽车
采购合同运输方式编码C001、C002、CARRY、SEND、分别代表哪种运输方式
A、供应商承担运费至站台、供应商承担运费至需方仓库、自提、送货
B、供应商承担运费至需方仓库、自提、供应商承担运费至站台、送货
C、供应商承担运费至需方仓库、送货、自提、供应商承担运费至站台
D、供应商承担运费至需方仓库、供应商承担运费至站台、自提、送货
付款申请单中付款类型200、201、202分别代表什么付款方式
A、货到预付款、采购付款、预付款
B、采购付款、货到预付款、预付款
C、预付款、采购付款、货到预付款
D、货到预付款、预付款、采购付款
付款申请单中的审批金额及审批金额本位币怎么自动带出
A、双击申请付款金额
B、选填申请付款金额
C、选填单价
应付单审批流程
A、采购内勤、采购经理、财务经理、子公司总经理
B、采购经理、子公司原料会计、财务经理、子公司总经理
C、采购经理、财务经理、单品经理、子公司总经理
D、采购内勤、采购经理、单品、子公司总经理
付款单审批流程
A、成本会计、采购经理
B、采购经理、成本会计、财务经理
C、采购经理、财务经理、子公司总经理
付款单中哪一项未选单据会无法到达结算中心
A、支付方式
B、采购组织
C、业务种类
D、银行账号
子公司采购月计划审批流程
A、采购经理、子公司总经理
B、采购经理、单品经理
C、采购经理、子公司总经理、单品经理
结算付款单如何生产
A、入库单关联生成
B、订单关联生成
C、过磅单关联生成
D、合同关联生成
EAS中送检单描述正确的是
A、送检单只能品控填写
B、送检单只需在填写电子信息即可
C、送检单审核通过后，将打印出来的送检单放到对应的样品中，寄/送到检测中心进行检测
EAS系统开发核心自用预混料调拨计划审核业流程为
A、采购调拨计划制定→采购经理审核→计划执行
B、采购调拨计划制定→采购经理审核→技术成本专员审核→计划执行
C、采购调拨计划制定→采购经理审核→品控经理计划确认→技术成本专员计划确认→计划执行
EAS中原料收货流程是
A、采购合同运输协议—采购订单—过磅单—质检申请单—质检报告单—收货单—入库单
B、采购合同运输协议—采购订单—过磅单—收货单—质检申请单—质检报告单—入库单
C、采购订单— 采购合同运输协议—过磅单—收货单—质检申请单—质检报告单—入库单
D、采购订单— 采购合同运输协议—收货单—过磅单—质检申请单—质检报告单—入库单
原料质检报告单系统有显示扣款时应该怎么操作
A、直接按照系统显示扣款结算
B、确认质检标准是否和合同签订标准一致再结算
C、核对原料纸质质量标准，质检报告单标准是否一致再根据合同签订标准和呈签结算
D、根据合同签订标准结算
采购合同是根据什么单据关联生成
A、采购申请、采购订单
B、询价比价、采购订单
C、采购申请、询价比价
D、采购申请
采购订单是根据什么单据关联生成
A、采购申请
B、询价比价
C、采购合同
D、结算单
EAS系统中销量查询
A、集团销量查询报表
B、常规分类销量报表分析
C、成品销量报表
原料付款分为哪几种
A、分批付款、预付款、货到付款
B、预付款、原料付款
C、预付款、货到预付款
D、预付款、原料付款、货到预付款
完整的采购原料到货付款流程为
A、采购申请 、询比价、采购合同、采购订单、原料收货、原料质检、原料入库、应付单、付款单
B、采购申请 、询比价、采购合同、采购订单、原料过磅、原料收货、原料质检、原料入库、付款单
C、采购申请 、询比价、采购合同、采购订单、原料过磅、原料质检、原料入库、应付单、付款单
D、采购申请 、询比价、采购合同、采购订单、原料过磅、原料收货、原料质检、原料入库、应付单、付款单
运费结算是根据什么单据关联生成
A、原料入库单
B、原料收货单
C、原料质检单
D、采购订单
原料付款结算需要哪些作为财务凭证
A、原料质检单、发票、合同
B、原料入库单、发票、合同
C、原料收货单、发票、合同
D、原料过磅单、发票、合同
子公司采购经理月底需提交月度平衡表、资金占用和商务问题报表、降成本推进表（季）、月度计划、价值项目推进表常规报表。
原料结算有扣款时偶会出现应付金额与实际结算金额不一致时可以重新调整扣款比例或调整扣款金额。
原料结算可以通过采购入库单筛选已核销等于0来确认是否已结算。
预付款可以通过采购付款结算模块筛选日期和合同进入，勾选符合之应付单和结算单，如两单据金额一致可点自动结算进行核销，如两单据金额不一致则点手动结算进行核销。
预付款核销错了可通过结算记录模块筛选日期和供应商进入，选择项打勾，点反结算。
运费结算时含税单价一栏需在含税前方框打勾后才可录入。
运费结算时如果通过盈亏承担了袋皮，还能直接输入运费单价结算。
付款单除应付单关联生成的相应项外还有：业务种类，流出预算项目，结算方式，摘要，用途是必填项。
采购订单如果要补录以前日期的，只需双击含税单价即可正常审核。
原料日库存数据中在厂库存天数（现货库存）的计算公式=含待检库存数量/月计划耗用数量*30。
EAS系统内新增客户和供应商后，要经过提交操作才能正常使用。
原料中心在质检单、入库单、磅码单、发票收齐并核实订货单价、数量与合同无误后，应在当日做出结算单，并送总经理或主管副总审批。
新供应商添加所需资料（原料）：供应厂家现场考查评价记录、供应商基本资料、供应商实地审批表、供应商资质、质量保证协议、质量保证金、第三方检测报告（视品种）、生产许可。
EAS中填写送检单流程为：用送检人的 EAS 账号登录 EAS 系统—应用中心—质量管理—送检业务—送检单位资料—新增—填入相关信息—保存。