【立项申请环节】---财经是否知晓立项相关操作指引？
【立项申请环节】---是否存在未进行立项直接进入供应商选择阶段的情况？
【立项申请环节】---后续合同审核或报销时财经是否进行过立项审批核对？
【供应商选择】---财经是否了解各类型采购的招投标和询比价程序要求？
【供应商选择】---是否存在未按招投标和询比价要求执行，直接进行供应商选择的情况？
【供应商选择】---单一来源方式供应商的确定是否具备总裁级审批确认程序？
【合同签订】---是否存在合同中未明确约定验收条件的情况？
【合同签订】---是否存在合同倒签（先执行、后走合同及其他审批程序）？
【执行与验收】---财经是否对该类合同验收要求清晰知晓？
【执行与验收】---是否存在不按结算要求（结算清单未提供或结算依据不充分）结算的项目？
【付款环节】---是否存在因付款附件缺失被退回的情况？
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