财务分析指点评议问卷调查

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问题：微商城调拨效率和配合度以及库存管理可提升；

指点：1、库存全国共享，业绩最大化，消化库存；2、拒单管控，如无特殊情况，门店拒单数量不能超过5次/月；3、财务、运营参与盘点；

问题：运营后勤差旅费82万，车费30%，住宿费36%，补贴34%

指点：周一、二办公室办公；周三、四可以适当的休息；周五-周日出差

问题：门店存销比平均值为7.53；存销比过高

指点：1、当季货品应根据门店销售情况及时调配；2、过季货品集中退至中转仓重新分配；

问题：门店3.1-4.25期间内无销售货品1.35万件未及时调配；门店货品量大，不利于日常管控

指点：1、当季货品设定货品存放期限：货品7天内零销售进行预警，15天内零销售直接调配或者降价销售；2、过季货品及时整合；

问题：合作客户经营已满3年；20年10月门店更换门头时未签订相关的协议；1年后闭店造成公司损失1.19万元

指点：整改店铺需签订补充协议（法务出具模板）；

问题：财务报表使用频率低

指点：勤关注报表，关注数据，及时调整方案和策略

问题：21年新开合作体系店铺月店效4.3万（年业绩51.6万元）

指点：1、增加月店效考核（年业绩60万以下奖金5折，120万以上给予额外激励）

2、渠道人员晋级提薪挂钩新开店店效"

问题：现有运营对虚流水（积分、储值赠送）敏感性不够

指点：1、商品/运营使用实际分销折扣以及实际毛利率（扣减虚流水）

2、做活动方案时测算虚流水对分销折扣以及利润的影响

问题：运营目前成本重视不够，以及对财务关键指标不熟悉

指点：预算分析侧重介绍财务指标，指标表格化，财务术语业务化（毛利率转吊牌折扣，费用率分解为各个费用占比）

问题：现有满额加价送活动方案多样

指点：参照上年一部活动方案对比测算模板，保留一定利润，测算相应赠送货品吊牌价。

问题：3-4月份老店月店效4.6万，同比上年6万下滑21%

指点：调整货品新旧品结构、换季爆破活动

问题：

a、96家合作店铺货超标（铺货＞合作保证金的3倍）

b、新疆2家合作特卖月店效不足0.7万，铺货29-37万（3.8折）

指点：

a、道训系统管控合作店铺货额度，铺货超标准邮件报批

b、涉及商品换季上货，先与运营沟通确认再决定是否铺货，已超发货品转移高流水店铺"

问题：21年工服截止目前剩余805件

指点：

①盘查店铺货品实际领用情况，及时领用出库

②零售、商品中心协助全国运营部剩余工服需求调配

问题：大同店21年11月开业，3-4月份月店效不足1.2万，月租2.25万，再加人工等费用，费用率达477%，3-4月已亏损9.5万

指点：

①新店开业装修前做特卖试销，业绩符合逾期后再谈商场长期合作

②高亏店，综合评估店效、市场占有及利润情况，做好提前撤店违约、押金数据测算或转型特卖场

问题：虚流水下降82%的情况下毛利率下滑3.4%，分销折扣下降2折。动销靠降折，缺少券类、满赠活动。

指点：保持品牌高折扣，多以活动形式给到客户虚流水权益，旧品满赠活动。

问题：21年全国3%活动补助416万，主要是门店物料，配饰赠送，员工激励等，缺乏当地广告宣传。指点：建议3%由总部对门店广告宣传进行直投，更有专业性、针对性，推动当地品牌宣传更具有长远意义。