内部审计绩效评价指标判断矩阵调查表

感谢您在百忙之中完成此份调查问卷。本问卷的目的是调查分析。本问卷涉及矩阵表格填写请在网页下完成。绩效评价体系的现状，仅供学术研究之用，绝不对外公布，敬请放心填写。本人是西京学院在读大学生，想通过此调查问卷，确定内部审计绩效评价指标重要性的判断矩阵，因此您的回答对于本研究有着无比重大的意义。本问卷并没有标准答案，为了让您放心作答，本人在此做出两点承诺：第一，绝对会遵守保密协定。第二，保证您的回答仅供学术研究。对于您的帮助再次表示感谢，祝您工作顺利，身体健康！

您的年龄是?

25~30岁

31~40岁

41~50岁

您从事内部审计的工作年限

3 年以下

3-6 年

7-10 年

您的最高学历（含目前在读）是？

大学专科

大学本科

硕士研究生及以上

五维度判断矩阵

利益相关者贡献度与相关利益者贡献度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

利益相关者贡献度与组织战略 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

利益相关者贡献度与组织能力 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

利益相关者贡献度与业务流程 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

利益相关者贡献度与相关利益者满意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

利益相关者贡献度评价指标矩阵

内审部门负责人与审计委员会沟通与内审部门负责人与审计委员会沟通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

内审部门负责人与审计委员会沟通与审计项目是否经审计委员会批准 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

内审部门负责人与审计委员会沟通与管理层对内审的期待 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

内审部门负责人与审计委员会沟通与董事会对内审重视程度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

内审部门负责人与审计委员会沟通与母子公司内审沟通程度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

组织战略评价指标矩阵判断矩阵

提出建议被公司或部门采纳的比例与提出建议被公司或部门采纳的比例 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

提出建议被公司或部门采纳的比例与内审部门进行鉴证及咨询业务比例 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

提出建议被公司或部门采纳的比例与审计整改率 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

提出建议被公司或部门采纳的比例与内审部门发展战略与公司战略匹配与贡献程度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

提出建议被公司或部门采纳的比例与审计项目的多样性水平 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

组织能力评价指标矩阵判断矩阵

拥有资格证书的人员比例与拥有资格证书的人员比例 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

拥有资格证书的人员比例与内审人员年度培训次数 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

拥有资格证书的人员比例与审计人员的学历和经历 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

拥有资格证书的人员比例与审计人员的合格率 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

业务流程绩效评价指标矩阵

审计工作计划完成比例与审计工作计划完成比例 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

审计工作计划完成比例与改进工作流程的次数 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

审计工作计划完成比例与内部审计建议被采纳的比例 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

审计工作计划完成比例与从现场工作结束到审计报告签发的天数 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

利益相关者满意度绩效评价判断矩阵

董事会对内部审计工作的满意程度与董事会对内部审计工作的满意程度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

董事会对内部审计工作的满意程度与审计委员会对内部审计工作的满意程度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

审计工作计划完成比例与被审计者对审计结果满意程度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

审计工作计划完成比例与外部审计师对内部审计工作底稿利用程度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

审计工作计划完成比例与内部审计部门投诉比例 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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