公司各类奖励、激励评优评选公布后30个自然日内提交费用报销流程（）
费用报销包含电子普通、电子专用发票时，需上传电子发票号码至费用报销流程
出差涉及火车、飞机、客运大巴等费用报销的无需将火车票、飞机客运行程单、带有旅客身份信息的客运车票平铺拍照上传附件
交际应酬费无需单独流程报销，可与差旅费、福利费等其他费用混合报销
出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观、游览其绕线多支付费用由（）
个人自理
公司报销
公司报销一部分，个人自理一部分
当月市内外出差差旅费在（）提交费用报销流程
费用发生10个自然日内
费用发生10个工作日内
次月10个自然日内
次月10个工作日内
当OA费用报销流程审批至“财务收单”时，（）提交纸质报销单至财务部
3个自然日内
3个工作日内
1周内
财务部提醒再提交
因业务需要产生的交际应酬费预审报填写时间为实际发生交际应酬费后（）OA提交费用报销最迟时间为（）
1天内；次月4个工作日内
次月4个工作日内；次月4个工作日内
提交OA费用报销时；次月任何时间
无需预审报；当月最后一天
所有费用报销请在规定时间内提交报销，超过（）不予报销
为方便财务核算费用，当年费用在每年（）和（）两个时间点必须提交费用报销流程，逾期不予报销。
3月31日前
6月30日前
9月30日前
12月31日前
以下哪种是不规范的粘贴方法（）
票据超过报销封面的大小
票据按从小到大的顺序粘贴
票据按时间先后顺序粘贴
订书机装订发票
以下票据不予报销：（）
内容填写不完整或开票信息有误
数量、单价、金额不明确
字迹不清或涂改迹象的票据
超过三个月有效期
对员工以下（）违规报销行为公司将根据相关规定给予从严处罚
重复报销或多报
降低报销额度拆分报销
串通他人代为报销，提供虚假发票
发票金额与实际支出金额不符
员工出差前后需完成以下哪些动作是（）
填写”出差/外出/异地办公申请“流程，制定出差计划及交通选择。
关联对应的OA“出差/外出/异地办公申请”流程.
涉及私车公用，公车公用，关联对应的OA“用车申请流程”。
填写核算项目
所有报销发票必须提供______，特殊情况下发票票据需与_________。
费用报销单书写字迹应端正、易于辨认，粘贴单用途处一律根据_______填写，相同类型或性质的发票可汇总填写。报销合计金额应与_______相对应。