子集团滚动预测编制方式调研

各位管理会计，大家好！通过本次调研，需要了解子集团管理套表中滚动到年底预测的编制方式和详细程度，以便用来决策是否将该滚动到年底的预测录入预算系统，请大家抽一点时间进行答卷，感谢您的配合！

请先填写您的信息

姓名 ____________

所属子集团 ____________

目前整体预测编制情况如何？

外报要求的季度预测会联合业务和总裁详细编制，其他月度预测数据为根据目前情况预估的总数无明细，或根据年度预算预估月度总数

滚动到年底的每个月预测都会联合业务和高管详细编制，详细程度如年度预算（若选该项，后面问题无需作答）

每个月预测包含外报要求的季度预测都是预估的月度总数无明细，或根据年度预算预估月度总数

其他

对于3个月以后的合同额预测能否按照产线、区域明细进行预测？

可以分出明细预测

分不出明细，根据目前情况预估的月度总数

分不出明细，根据年度预算预估月度总数

其他

对于3个月以后的收入预测能否按照产线、区域明细进行预测？

可以分出明细预测

分不出明细，根据目前情况预估的月度总数

分不出明细，根据年度预算预估月度总数

其他

对于需要集团抵消的参与子集团考核的关联交易收入成本，在滚动预测中能否预测出？

能

不能

目前各月毛利率是如何预测的？

按照历史月份数据

取自年度预算数据

根据采购生产情况测算得出

其他

目前的各月费用（销管费用）数据是如何预测的？

按照历史月份数据

取自年度预算数据

与业务同事配合根据目前情况进行预测

其他

目前各月减值损失（信用减值损失和资产减值损失）是如何预测的？

按照历史月份数据

取自年度预算数据

与业务同事配合根据业务情况测算得出

其他

目前滚动到年底的净利润是如何预测的？

根据实际情况与业务一起摸排进行预测

根据目前情况预估的各月总数

根据年度预算预估各月总数

其他

关于内报滚动预测的编制是否有好的合理化建议，若有请填写，若无填写无。

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