内部控制规范体系调查问卷

调查问卷为了解内部控制规范体系的具体情况，特制定了本次不记名调查问卷，请您根据实际情况和您内心的真实感受选择选项，感谢您的参与与支持！本次问卷仅用于本人毕业论文研究写作，绝无他用，请放心填写。

员工的招聘和培训与当前岗位适配度

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

员工对于企业文化认同感

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

各部门各司其职，上行下效

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

风险识别体系设立完善并进行精准识别

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

风险评估设立完善并进行有效评估

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

公司对于已识别到的风险进行及时应对

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

能够承担和应对未知风险

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

公司运营资产的安全得到合理保障

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

公司管理者明确了职责权限

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

财务会计活动在财务共享模式下进行系统有效的控制

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

全面预算制度符合企业经营情况

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

信息传递完整、真实以及有效

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

反舞弊机制的设计合理并严格实施

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

信息系统符合当前公司发展且正常运行

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

审计活动能够对业务流程进行独立客观的评价

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

内部监督机制系统全面贯彻执行

A、好

B、较好

C、一般

D、较差

E、差

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